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附件：
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信息系统
信息安全风险评估报告格式
项目名称： 项目建设单位: 风险评估单位：
年月 日
目 录
一、 风险评估项目概述1
1.1工程项目概况1
1丄1建设项目基本信息1 1丄2建设单位基本信息1 1丄3承建单位基本信息2 1.2风险评估实施单位基本情况2
二. 风险评估活动概述2
2」风险评估工作组织管理2 2.2风险评估工作过程2
2.3依据的技术标准及相关法规文件2
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2.4保障与限制条件2
三. 评估对象3
3.1评估对象构成与定级3 3.1.1网络结构3 3丄2业务应用3 3」.3予系统构成及定级3 3.2评估对象等级保护措施3 3.2.1 XX子系统的等级保护措施3 3.2.2子系统N的等级保护措施4 四. 资产识别与分析4
4.1资产类型与赋值4 4丄1资产类型4 4丄2资产赋值4 4.2关键资产说明4
五. 威胁识别与分析4
5」威胁数据采集5 5.2威胁描述与分析5 5.2.1威胁源分析5 5.2.2威胁行为分析5 523威胁能量分析5 欧阳引擎创编
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5.3威胁赋值5
六. 脆弱性识别与分析5
6」常规脆弱性描述6 6.1.1管理脆弱性6 6.1.2网络脆弱性6 6丄3系统脆弱性6 6丄4应用脆弱性6 6丄5数据处理和存储脆弱性6 6丄6运行维护脆弱性6 6.1.7灾备与应急响应脆弱性6 6丄8物理脆弱性6 6.2脆弱性专项检测6 6.2.1木马病毒专项检查6 62.2渗透与攻击性专项测试6 623关键设备安全性专项测试6 6.2.4设备采购和维保服务专项检测6 6.2.5其他专项检测6
6.2.6安全保护效果综合验证7 6.3脆弱性综合列表7
七. 风险分析7
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7.1关键资产的风险计算结果7 7.2关键资产的风险等级7
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7.2. /风险等级列表7 7.2.2风险等级统计7 7.2.3基于脆弱性的风险排名8 7.2.4风险结果分析8
八. 综合分析与评价8
九. 整改意见8 附件1:管理措施表8 附件2:技术措施表9
附件3：资产类型与赋值表12 附件4:威胁赋值表12 附件5:脆弱性分析赋值表12
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一、风险评估项目概述
1.1工程项目概况 1.1.1建设项目基本信息
工程项目名称 非涉密信息系统 部分的建设内容 1®项目 批复的建 设内容 相应的信息安全 保护系统建设内 容 项目完成时间 项目试运行时间
1丄2建设单位基本信息
匸程 建设牵头部门
部门名称 工程责任人 通信地址 联系电话 电子邮件 匸程建设参与部门
部门名称 工程责任人 通信地址 联系电话 电子邮件 如有多个参与部门.分别填写上 欧阳引擎创编
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1.1.3承建单位基本信息
如有女个承建爪位.分别填写下表。 企业名称 企业性质 是国内企业/还是国外企业 法人代表 通信地址 联系电话 电子邮件
1.2风险评估实施单位基本情况
评估单位名称 法人代表 通信地址 联系电话
电子邮件 二、风险评估活动概述
2.1风险评估工作组织管理
描述木次风险评估匸作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。
2.2风险评估工作过程
L作阶段及具体工作内容.
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2.3依据的技术标准及相关法规文件 2.4保障与限制条件
需要被评估爪位提供的文档、匸作条件和配合人员等必要条件.以及可能的限制条件。
三、评估对象
3.1评估对象构成与定级 3.1.1网络结构
文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。
3.1.2业务应用
文字描述评估对象所承载的业务.及其重要性。
3.1.3子系统构成及定级
描述徐子系统构成。根据安全等级保护定级备案结果，填写备子系统的安全保护等级定级情况表:
各子系统的定级情况表 其中业务信息安全等 级 安全保护等级 其中系统服务安全等 级 序号 子系统名称 3.2评估对象等级保护措施
按照丄程项目安全域划分和保护等级的定级情况.分别描述不同保护等级保护范圉内的子系统各自 所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。
根据需要，以下子目录按照子系统重复。
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3.2.1 XX子系统的等级保护措施
根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。 根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。
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3.2.2子系统N的等级保护措施
四、资产识别与分析
4.1资产类型与赋值 4.1.1资产类型
按照评估对象的构成.分类描述评估对彖的资产构成。详细的资产分类与賦值.以附件形式附在评 估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表扎
4.1.2资产赋值
填写《资产賦值表扎
资产賦值表 序号 资产編号 资产名称 子系统 资产重要性 4.2关键资产说明
在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估取位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象.并 以淸单•形式列出如下^
关惟资产列表 资产重要程度 权重 资产编号 子系统名称 应用 其他说明 五、威胁识别与分析
对威胁來源（内部/外部：主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性，威胁主体的能力水平等进 行列表分析。
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5.1威胁数据采集 5.2威胁描述与分析
依据《威胁賦值表九对资产进行威胁源和威胁行为分析。
5.2.1威胁源分析
填写《威胁源分析表》
C
5.2.2威胁行为分析
填写《威胁行为分析表扎
5.2.3威胁能量分析 5.3威胁赋值
填写《威胁賦值表扎
六、脆弱性识别与分析
按照检测对仪、检测结果.脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析。
6.1常规脆弱性描述 6.1.1管理脆弱性 6.1.2网络脆弱性 6.1.3系统脆弱性 6.1.4应用脆弱性
6.1.5数据处理和存储脆弱性
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6・1・6运行维护脆弱性 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 6.1.8物理脆弱性 6.2脆弱性专项检测 6.2.1木马病毒专项检查 6.2.2渗透与攻击性专项测试 6.2.3关键设备安全性专项测试 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 6.2.5其他专项检测
包括：电磁辐对、卫星通信、光缆通信等。
6.2.6安全保｝户效籍合验证 6.3脆弱性综合列表
填写《脆弱性分析赋值表》。
七、风险分析
7.1关键资产的风险计算结果
填写《风险列表》
风险列表 资产編号 资产风险值 资产名称
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7.2关键资产的风险等级 7.2.1风险等级列表
填写《风险等级表》
资产风险等级表 资产编号 资产风险值 资产名称 资产风险等级
722风险等级统计
资产风险等级统汁表 风险等级 资产数虽 所占比例
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723基于脆弱性的风险排名
基于脆弱性的风险排名表 脆弱性 风险值 所占比例
724风险结果分析
八、综合分析与评价 九、整改意见 附件仁管理措施表
序号 层面/方面 安全控制/措施 管理制度 落实 部分落实 没有落实 不适用 安全管理制度 制定和发布 评审和修订 岗位设置 人员配备 安全管理机构 授权和审批 沟通和合作 审核和检查 人员录用 人员离岗 人员安全管理 人员考核 安全意识教育和培训 外部人员访问管理 系统定级 系统建设管理 安全方案设计 欧阳引擎创编
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2021.01.01 *实 序号 层面/方面 安全控制/措施 产品采购 自行软件开发 部分落实 没有落实 不适用 外包软件开发 工程实施 测试验收 系统交付 系统备案 安全服务商选择 环境管理 资产管理 介质管理 设备管理 监控管理和安全管理中心 网络安全管理 系统运维管理 系统安全管理 恶意代码防范管理 密码管理 变更管理 备份与恢复管理 安全事件处置 应急预案管理 小计 附件2：技术措施表
号 层面/方面 安全控制/措施 落实 部分落实 没有落实 不适用 1 物理位宜的选择 物理安全 物理访问控制 欧阳引擎创编
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2021.01.01 号 层面/方面 安全控制/措施 防盗窃和防破坏 防雨击 防火 防水和防潮 防静电 温湿度控制 电力供应 电磁防护 落实 部分落实 没有落实 不适用 网络结构安全 网络访问控制 网络安全审计 网络安全 边界完整性检査 网络入侵防范 恶意代码防范 网络设备防护 身份鉴别 访问控制 安全审计 主机安全 剩余信息保护 入侵防范 恶意代码防范 资源控制 身份鉴别 访问控制 应用女全 安全审计 剩余信息保护 通信完整性 欧阳引擎创编
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2021.01.01 通信保密性 欧阳引擎创编
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2021.01.01 抗抵赖 软件容错 资源控制 数据完整性 数据安全及备 份与恢复 数据保密性 备份和恢复 欧阳引擎创编
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附件3：资产类型与赋值表
针对每一个系统或子系统.讯独建表 类别 子项 资产编号 资产名称 资产权重 賦值说明 附件4：威胁赋值表
F n 操作失误 滥用授权 行为抵赖 身份假冒 口令攻击 密码分析 漏洞利用 拒绝服务□□恶意代码□□窃取数据□□物理破坏□□补意外故障 通信中断 数据受损 电 中 断 灾害 管理不到位 越权使用 威胁等级 总 分 □值□. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
附件5：脆弱性分析赋值表
编号 检测项 检测子项 □□□□□□ □□□□□□□n n 1 管理脆弱性 检测 机构、制度、人员 安全策略 欧阳引擎创编
□□ □□ 脆弱性 作用对彖 赋值 潜在彩响 整改建议 标识 VI V2 2021.01.01
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检测与响应脆弱性 V3 V4 日常维护 V5 网络拓扑及结构脆弱性 V6 V7 网络脆弱性 网络设备脆弱性 网络安全设备脆弱性 2 检测 V8 V9 操作系统脆弱性 系统脆弱性 V10 VII 3 数据库脆弱性 检测 V12 4 应用脆弱性 检测 网络服务脆弱性 V13 V14 数据处理 V15 5 数据处理和 存储脆弱性 数据存储脆弱性 V16 V17 欧阳引擎创编
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运行维护脆 6 安全事件管理 V18 V19 弱性 数据备份 V20 7 灾备与应急 响应脆弱性 应急预案及演练 V21 V22 环境脆弱性 V23 V24 设备脆弱性 物理脆弱性 8 检测 存储介质脆弱性 V25 V26 V27 远程控制木马 V28 9 木马病毒检 恶意插件 测 V29 V30 办公区 V31 10 渗透与攻击 性检测 现场渗透测 试 生产区 V32 服务区 V33 2021.01.01
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跨地区 V34 V35 远程渗透测试 关键设备一 关键设备安 全 V36 V37 11 性专项检 测 关键设备二 V38 设备采购环节 V39 12 设备采购和 维保服务 维护环节 V40 V41 13 其他检测 V42 欧阳引擎创编
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