文件类别 二階文件 仓储管理程序 文件编号 QP-LG-0001 版本 B 页次 3/5 1.目 的 确保仓库所有物料及产品在生产包装.储存.维护.搬运与运输过程中能随时受到保护,保證品質, 防止损坏. 2.范 圍 公司所有物料和產品 3.權 責 3.1搬運/儲存管理單位:資材課 3.2交货管理单位:资材课 3.3品质稽查单位:品保部 3.4包装执行单位:厂务部 4.定 義(無) 5.作業內容 5.1進料及入庫管制 5.1.1原物料進料入庫 5.1.1.1倉管根据供應商送貨單核對訂單號是否有誤,并核對實物數量与送貨單數量是否一致, 無誤后核對「進料(貨)驗收單」交IQC. 5.1.1.2 IQC檢驗來料合格后倉管根据實收數量入庫,放置于相應儲位並登記物料卡,做手帳 和電腦帳 5.1.1.3如果IQC檢驗不合格,倉管將不合格品放置於不良品區,通知采購退貨,若該物料急於 上線,采購必須出示「特采申請單」由品保主管簽字才可入庫. 5.1.2成型及加工入庫 5.1.2.1產品由IPQC檢驗后,成型或加工組長填寫「收料單」. 5.1.2.2倉管根據「收料單」核對工單號是否有誤. 5.1.2.3對入庫產品之尾數進行嚴格清點,並以抽點方式對滿箱進行抽檢,若發現有短裝或混裝 現象,立即提報相關責任人上級主管,提出處理方案 和改善對策. 5.1.2.4點數無誤后由倉管簽「收料單」,組員拉至各倉進行整理. 5.1.2.5各倉倉管收到實物后,將每种產品入相應儲位,登記物料卡和手帳,並在「收料單」注 明儲位,收料單交助理做電腦帳. 5.2原物料及產品的儲存方法 5.2.1物料存放應定點/定位/定量,各倉的每個區域必須有明顯的標示.,並附區域分布圖. 5.2.2 所有物料(原料/副材料/成品/半成品)的存放應嚴格的區域區分,且保持一定的空間距離. 5.2.3 原料存放需用棧板或木板以防潮,堆高時應注意穩固性. 5.2.4再生料和次料必須有明顯標示. 5.2.5成品.半成品存放過程中每一棧板高度不得超過5層. 5.2.6 成品半成品每箱最大重量不得超過25KG. 5.2.7原料保存期限為六個月， 成品半成品的保存期限為三個月,倉庫若發現有超過庫存期的 產品,應即時通知品保進行重檢,如果有品質异常,倉管開「移轉單」由品保、物控簽字后入不良品倉. 文件类别 二階文件 倉儲管理程序 文件编号 QP-LG-0001 版本 B 页次 4/5 5.2.8物料存放應按月份標簽區別放置,便於先進先出的執行. 5.2.9倉庫應定期進行盤存,以保證帳物一致的要求,對盤存差异應予以追溯並明確責任. 5.2.10 在各倉之間有物料需從A區移至B區需開「移轉單」由系統人員做移轉. 5.3 物料儲存環境管理 5.3.1 物料存放環境應具有防水/防火/防壓之性能. 5.3.2 物料存放環境的最高溫度不得超過50度. 5.3.3保持物料存儲環境地面的整洁性,物料的整齊性. 5.3.4 保持5S運動的執行,定期進行地板保養. 5.4出貨管制及發料管制 5.4.1出貨應嚴格依先進先出原則進行. 5.4.2 以JIT交貨之產品,應依客戶要求進行交貨. 5.4.3備貨員按業務通知將產品備至出貨區后通知OQC檢驗,檢驗合格后由OQC蓋PASS章. 5.4.4 倉管在裝車前嚴格點清數量,避免短裝現象的發生. 5.4.5 倉管將出貨數量交業務開「送貨單」,跟車員交完貨后將「送貨單」簽回. 5.4.6 成型領原料必須由生管開出「生產發料單」,由生管簽字,成型主管簽字后方可至倉庫領 料;加工領半成品同樣由生管開出「生產發料單」由生管簽字,加工主管簽字后方可至倉 庫領料,補料或其它領料由生管開出「發料單」. 5.5物料搬運規定 5.5.1 原料/成品/半成品搬運應從上至下按順序進行. 5.5.2人員搬運物料時應注意自身和他人的安全. 5.5.3 使用手推叉車搬運原料時,承載不得超過250KG之限重,用手推車搬運成品/半成品時不得 超過5層,必須用橡皮帶繃緊,以 防止搬運途中倒落影響產品品質. 5.5.4 電梯為載貨使用,人員禁止搭乘. 5.5.5 機動叉車在搬運原物料時最大承載量不得超過3000KG. 5.5.6 人員在搬運原物料時要遵循輕拿輕放的原則,以防碰傷等狀況發生. 5.6 先進先出管制 5.6.1 利用月份標簽控制,建立月份標簽看板,每個月的顏色必須有嚴格的區分. 5.6.2物料配于兩區,進來物料放在A區,發料時B區發料,待B區物料發完時,則改從A區發料 而該物料入倉進改換B區,如此反复循環. 5.6.3每次入庫產品將其數量日期設一張單放在文件夾內,依日期先后順序排列,需出貨時,文件 夾內日期排列在最早的聯單對應的產品最先出貨. 5.7 帳卡管理 5.7.1 各倉應建立完整的手帳,物料卡,電腦帳,做到帳上有物,物上有帳. 5.7.2 手帳和物料卡上每筆交易必須注明單號,以便追蹤. 5.7.3 倉管每天核對帳/物/卡,保持電腦帳,物料卡, 手帳,實物的統一性. 5.8退貨管制及不良品報廢程序 5.8.1如果來料判不合格,品保應及時貼不合格標示,倉庫存放於不良品區域,倉管開出「進料(貨) 驗收單」經品保和采購簽字后由采購通知供應商退貨. 5.8.2 所有客戶退貨需經品保/業務等相關單位確認后,隨車人員方可拉回. 5.8.3客戶退回產品及外包加工退料入不良品倉,經品保確認后,可重工入庫的由生管安 排重工,無法重工之產品申請報廢. 文件类别 二階文件 仓储管理程序 文件编号 QP-LG-0001 版本 B 页次 5/5 5.8.4 報廢品由不良品倉倉管開「報廢單」會簽各部門經總經理核準后拉至碎料房報廢. 5.8.5不良品倉倉管根據「報廢單」做出每周報廢明細. 5.9 呆料處理辦法 5.9.1倉管根据在庫超過半年未使用的物料及超過半年未交貨的產品做出呆料一覽表. 5.9.2 倉管根據呆料性質協調相關部門作相應處理. 5.9.3呆料的處理進程及時向經理作出匯報,使之了解處理進度和結果. 5.10包材進出管制 5.10.1成品倉在出貨時,出貨倉管對膠筐/紙箱/吸塑盒作出包材出庫明細經業務確任后 提交副材料倉. 5.10.2 半成品倉在外發時由倉管對膠筐/紙箱/吸塑盒作出包材出庫明細經外發生管確認 后提交副料倉. 5.10.3包材回收回廠后,由副料倉倉管點收核對包材回收明細的數量,開出驗收單入庫. 5.10.4副料倉倉管根據出庫明細與回收明細在電腦里作出每日進出統計放置公用夾,每月進 出統計,核算回收率. 6.相關文件 6.1 【檢驗管理程序】 6.2 【生產管理程序】 6.3 【采購管理程序】 7.相關表單 7.1 進料(貨)驗收單 FM-LG-0001A 7.2 收料單 FM-LG-0002A 7.3 送貨單 FM-LG-0004A 7.4 發料單 FM-LG-0005A 7.5 移轉單 FM-LG-0006A 7.6 報廢單 FM-LG-0007A 7.7 生產發料單 FM-LG-0003A