01-02销售预算表(XX产品销售部)

一、预算内容

1、销售预算由产品销售量预算、产品单位售价预算、产品销售收入预算、销售回款预算四部分组成。 2、销售预算需要分产品类别、产品名称、销售渠道进行。 2.1产品类别包XX产品和YY产品两大类。

2.2销售渠包括一级代理商、二级代理商、三级代理商、直销四种；代理商级别的划分是依据代理商的信用程度和销售额进行的。

3、各销售部门需要按不同的销售渠道确定各种产品的销售价格。 4、各销售部门需要按不同的销售渠道确定产品的回款。三、编制部门

销售预算由销售产品及提供与销售产品相关的劳务的部门编制，主要包括XX产品销售部、YY产品销售部。

四、销售预测

在编制销售预算前，需要对市场和公司实际情况进行充分分析，以合理预测产品销售量及销售单价。 1、综合考虑市场容量、竞争对手情况等因素对市场作一个定性分析。

2、在考虑公司市场地位、品牌优势、营销能力等因素的基础上，结合公司历史数据，对未来预算期间的销量和单位售价进行定量地敏感性分析。

3、在趋势及敏感性分析的基础上，综合公司战略目标、产品性能、产品成本利润、市场增长情况、竞争对手情况以及公司对产品在市场的定位情况（如假设将产品定位到中档价位产品）等因素对未来预算期销售量和单位售价进行合理预测。五、勾稽关系

1、某产品销售收入=某产品销售量*某产品销售单价。 2、某部门销售收入=各产品销售收入之和。 3、公司销售收入=各部门销售收入之和。 4、销售回款=∑销售收入*回款。六、填列方法

1、各营销部门根据对销售量合理的预测填列产品销售量预算假设。

2、各营销部门根据对单位售价的合理预测填列产品单位售价预算假设。

3、产品销售量预算假设和产品单位售价预算假设需分产品名称、销售渠道进行填列。 4、产品销售回款在产品销售回款预算假设中填列。 5、对年度差异、月/季度重大差异须说明原因，进行差异分析。 6、相关预算表由勾稽关系自动计算生成。七、表格操作步骤与说明

步骤1

表格封面

操作

1.点击按钮录入预算假设、查阅预算编制说明及预算结果。

2销售预算编制说明2.仔细阅读说明，了解与销售预算相关的各项内容。

3录入表--销售预算假设3.按照销售预算编制方法填写“销售预算假设‘录入表--XX’”。

4销售预算表4.查看“销售预算表‘预算表--XX’”。

预算结果。

容。

录入表--XX’”。