项目财务与预算

一、活动支出预算列表 一、展览场馆及相关费用2756630元 1、展览场地租金：共计500000*5天=250000元 场地租金500000/天 备注:1从布展之日起至撤展日计算租金，室内展览照明电、动力电、空调用电另计算。2在规定的时间内使用，超过时间段，按小时收费。 3场地租赁免费提供保洁保安。 费 用 2、展馆空调＋新风费：10000/天。共计50000元 项 目3 3、展览照明电费用： 共计100000元/5天 220V 100+电费1元/KW 380V 200 +电费1元/KW 4、展馆地毯及铺设费用：15元/平方米 共计100000元 备注：按实耗地毯面积计算，各展位统一地毯，公共区域不铺设 5展位搭建加班费：按展览总面积计算6630元 备注：1由主办方统一联系加班 2加班时间上限为5小时 二、市场调研费15000 费 用 项 目 1、问卷调查（网络、纸质、打印）150元 1材料费700元（0.2元一份，2000份） 2人工费：1000元（0.5元/2份） 2、数据调查费（购买数据、数据录入费）：2050元 3会展调研：3000元 4、资料费、复印费、通讯联络等公办费用：5000元 三、宣传推广相关费用246800元 项 目 费 用 广告宣传费 共计 200200元 1电视广告：180050元 广告创意、拍摄、制作费:5.5万元 电视广告播放代理费8.5万元 移动电视广告费（公交、地铁）5万元 2、网络广告：10050元 广告制作费（旗帜、LOGO）1100元 网络广告投入宣传费：1万元 制作会展广告官网：1500元 3、纸质广告：10100元 纸质广告费400元 报纸广告刊登:彩板1万元、黑白1300元 杂志广告刊登：1200元 2新闻宣传共计费用：8000元 电视新闻6000元 电视新闻、滚动字幕播报:5000元 网络新闻投放：1000元 3、海报宣传共计：6000元 4、宣传资料共计 7000元 设计制作、印刷、材料费：15000元 海报张贴租金：1000元 海报+秩序费：6000元 DM宣传单：1000元 设计、印刷（各1100本，3元/本，内含参展商，赞助商信息，环保资讯相关报道）：6000元 设计、印刷(2万元，1000元) 四、招展与招展费用13000元 项目费用 招商招展费用;100000元 招商费用：10000元 五、筹备相关费用222000元 费 用 项 目 1、通行证 共计6000元 津牌、外地牌、货车牌 2仓储、1仓库租赁1.2元/平方米*每天 500平方米*1.2*5天=3000元 运输等 共计2仓储费用：2450元 1110003卸货服务：进出-----150元/吨 5550 元 备注：1不足一吨 包括一吨 70元 凡是增加500KG按75元 计算2 5吨以上，价格可以与参展面积计算 3人工搬运：50KG/件按10元收费 4运输费 ：10 五万元 3、展具人字梯：2M高20/元/天/架（10＋5）*20*4=1200元 租借费 平板小推车 1.07x0.63M 20元/辆/小时 10辆*30*10=3000元 计 105000元 二层脚手架 3.5M高50 元/半10台*50*4=1000元 手动推高车 1500公斤60元/辆/小时 3*60*8=1400元 液压升降平台 9M100元/辆/小时 2*150*4=1200元 折叠咨询桌 1*0.5* 0.75 *M 80元/张/展期 50*100=5000元 简易桌 1.8*0.45*1.75M 80元/张/展期 100*80=8000元 玻璃展示柜 200元/个/展期 50*200=1000元 插座三孔＋两空 4元/只/展期 2*200*4=1600元 折椅8元/张/展期 8*200*2=3200元 宽带网络接口 200元/端/展期 200*3*3=1800元 无线路由器 50元/个/展期 50*3*3=450元 其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD、电视等设备）15000元 六、配套活动费用60 0000元 费 用 项 目

总支出385 3430元

二、活动收入最佳预算列表

一、争取拨款：1000000元 二、展位费收入及门票收入2186000元 标准展位5800元/9平方米出租率80%，收入2088000元 门票收入3500*28=98000元 预计参加与体验活动观众3500人（不包含增票） 三、会议及相关收入 320000元 1参会收入费：80000元 2向服务商收取差价：80000元 3相关活动收入(观众活动参与费)：50000 4交易提成费（由主办方促成的项目）：110000元 四、广告及赞助费收入330000元 1广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等)200000元 2企业赞助：130000元 五、保险赔偿费：100000元 六、设备租赁相关费用:80000元 收入合计: 争取拨款1000000元+展位费收入及门票收2186000元＋会议及相关收入 320000元＋广告及赞助费收入330000元＋保险赔偿费100000元＋设备租赁相关费用80000元=4016000元 总收入 4016000元 三、活动收入最差预算列表

一、争取拨款：0元 二、展位费收入及门票收入1925000元 标准展位5800元/9平方米出租率70%，收入1827000元 门票收入3500*28=98000元*80% 预计参加与体验活动观众3500人（不包含增票） 三、会议及相关收入 190000元 1参会收入费：80000元 2向服务商收取差价：80000元 3相关活动收入(观众活动参与费)：10000 4交易提成费（由主办方促成的项目）：20000元 四、广告及赞助费收入250000元 1广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等)200000元 2企业赞助：50000元 五、保险赔偿费：160000元 六、设备租赁相关费用:150000元 收入合计: 争取拨款800000元+展位费收入及门票收入3068000元＋会议及相关收入 260000元＋广告及赞助费收入330000元＋保险赔偿费50000元＋设备租赁相关费用50000元=4036000元 合计总收入2675000元